Como Dar Entrada em Notas Fiscais Eletrônicas do Ceasa

Tutorial: Como Dar Entrada em Notas Fiscais Eletrônicas do Ceasa #

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Passo 1: Acessando o Sistema #

1. No menu principal, vá em Estoque.
2. Clique em Entradas.
3. Selecione a opção Eletrônica.

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Passo 2: Selecionando a Loja #

1. Escolha a loja onde será feita a entrada da nota fiscal.
   • Exemplo: Loja 1.
2. Acesse a aba Pendências e selecione novamente a loja desejada.

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Passo 3: Identificando o Fornecedor #

1. Consulte a lista de fornecedores do Ceasa para identificar a origem da nota.
   • Exemplo: Fornecedor Gazzoni.
2. Selecione a nota correspondente e clique nos três pontinhos.
3. Clique em Processar para iniciar o lançamento.

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Passo 4: Verificando os Itens #

1. Confira as informações dos itens, como:
   • Nome do produto.
   • Unidade de conversão (UC).
   • Quantidade total.
2. Se necessário, ajuste as unidades de conversão:
   • Exemplo:
     • Mamão Formosa: Caixa com 10 kg.
     • Altere para 10 caixas de 10 kg = 100 kg.
     • Clique no ícone de lápis para editar e confirme.
3. Para itens mais complexos:
   • Exemplo:
     • Romã: Se não houver especificação da quantidade por caixa, deixe a nota pendente até obter a informação correta com o encarregado do Hortifrúti Ginaldo.

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Passo 5: Finalizando a Nota #

1. Após confirmar todos os itens:
   • Clique em Continuar
2. Para adicionar o financeiro:
   • Clique em Adicionar Título.
   • Configure o prazo para 0 dias.
   • Clique em Gravar.
3. Verifique a Margem Bruta:
   • A margem deve variar entre 25% a 35%.
   • Caso esteja muito fora desse intervalo, revise os valores antes de prosseguir.
4. Se houver bonificações:
   • Clique em Adicionar Bonificação e selecione os itens.
   • Os itens serão distribuídos conforme o desconto.
5. Clique em Gravar para finalizar a entrada da nota.

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Passo 6: Lançando Notas Mais Complexas #

1. Processar a nota normalmente como descrito nos passos anteriores.
2. Para itens com códigos de barras divergentes:
   • Clique em F2 para abrir o cadastro do produto.
   • Atualize o código de barras e clique em Gravar.
3. Caso não saiba a quantidade por caixa:
   • Consulte a pessoa responsável ou deixe a nota pendente.

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Observações Finais #

1. Para fornecedores com informações incompletas, sempre verifique as quantidades antes de concluir o lançamento.
2. Caso haja discrepâncias na margem ou itens mal especificados, revise antes de finalizar.
3. Após gravar a nota, ela será removida da lista de pendências e estará pronta no sistema.

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