Este procedimento mostra como lançar no sistema uma Nota Fiscal de Serviço ou um Cupom Fiscal/NFC-e, como compras realizadas em supermercados, lojas de materiais, combustíveis e outros estabelecimentos.
1. Acessar a rotina #
No sistema, acesse:
Estoque → Entradas → Nota Fiscal de Serviço
Na tela inicial, pressione Enter para iniciar um novo lançamento.
2. Selecionar a loja #
Informe a loja para a qual a despesa será lançada.
Exemplo:
Loja 03
Sempre confira se está lançando a despesa para a loja correta.
3. Selecionar o modelo do documento #
No campo Modelo, selecione o modelo correspondente ao documento recebido.
Para a maioria dos cupons de compras realizadas diretamente em estabelecimentos, utilizaremos:
NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
É o cupom fiscal eletrônico normalmente emitido nos caixas de supermercados, lojas e outros comércios.
4. Selecionar o fornecedor #
No campo Fornecedor, clique no botão + e procure a empresa que emitiu o documento.
Atenção às filiais #
Alguns fornecedores possuem vários CNPJs e várias filiais.
Exemplo: uma empresa pode possuir Filial 01, Filial 02, Filial 09 etc.
É obrigatório selecionar exatamente a filial/CNPJ onde a compra foi realizada.
Confira essa informação no próprio cupom ou nota fiscal antes de selecionar o fornecedor.
5. Informar os dados da nota #
Preencha:
- Número da Nota Fiscal: informar o número da NFC-e;
- Série: informar a série que consta no documento;
- Data de emissão: informar a data em que o documento foi emitido.
Exemplo:
Número: 52464
Série: 9
Data de emissão: 18/09/2026
Depois de preencher essas informações, clique em Adicionar para incluir o item.
6. Lançar o item #
Como estamos lançando uma despesa/cupom fiscal de uso e consumo, faremos o lançamento consolidado.
Código do item #
Informar:
1
Descrição #
Informe uma descrição simples que identifique a compra.
Exemplo:
Plástico / Material de consumo
A descrição deve ajudar a identificar posteriormente o que foi comprado.
NCM #
Não é necessário preencher neste tipo de lançamento.
Tipo #
Selecionar:
Material de Uso e Consumo
CST #
Informar:
000
CFOP #
Para compra de material destinado ao uso ou consumo dentro do estado, utilizar:
1.556 – Compra de material para uso ou consumo
O sistema poderá preencher parte dessas informações automaticamente após selecionar o tipo correto.
Atenção: existem outros CFOPs para situações diferentes, como combustíveis. Sempre utilize o CFOP correspondente ao tipo da despesa.
Quantidade #
Informar:
1
Valor do produto #
Informe o valor total do cupom ou documento fiscal.
Exemplo:
R$ 25,80
Nesse tipo de lançamento não é necessário cadastrar cada produto individualmente. O valor pode ser lançado de forma consolidada, conforme o procedimento definido pela empresa.
7. Gravar o lançamento #
Depois de conferir todas as informações, clique em:
Gravar
O sistema deverá apresentar a mensagem:
“Gravado com sucesso.”
Com isso, o lançamento fiscal está concluído.
8. Próxima etapa #
Após finalizar o lançamento da nota ou cupom fiscal, será necessário realizar o:
Lançamento Financeiro
Essa etapa irá definir informações como vencimento, forma de pagamento, portador e classificação financeira da despesa.
